您现在所在的位置 : 首页 > 要闻 > 通知公告
索引号: 4311000015/2020-01260 分类:  
发文机关: 市生态环境局 发文日期: 2020-09-15
名称: 永州市环境保护科研所2019年度部门决算
文号 :    
永州市环境保护科研所2019年度部门决算
2020-09-15           来源: 永州市环境保护科研所 【字体:   打印
分享到:


目录

第一部分永州市环境保护科研所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分永州市环境保护科研所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市环境保护科研所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

十一、债务情况说明

第四部分名称解释

第五部分永州市环境保护科研所2019年度整体支出绩效评价报告

第一部分永州市环境保护科研所概况

一、部门职责

永州市环境保护科研所负责整个永州市的环境基础性研究,环境规划与对策研究,环境保护基础性研究,促进科学发展,为经济建设和环境管理服务;承建建设项目环评扫尾工作;完成主管局下达的指定性科研任务及交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永州市环境保护科研所内设机构包括:永州市环境保护科研所设有办公室、规划研究室、技术咨询室、信息管理4个职能科室。

(二)决算单位构成。永州市环境保护科研所2019年部门决算汇总公开单位仅包括单位本级

第二部分永州市环境保护科研所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市环境保护科研所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入168.87万元,与上年收入129.57万元相比增加了39.30万元;本年支出152.40万元,与上年支出144.78万元相比增加了7.62万元。收入增加的原因主要是其他非税收入及财政存量资金安排的支出增加;支出增加的原因是工资政策性调整

二、收入决算情况说明

本年收入168.87万元,其中财政拨款收入168.87万元,占本年收入的100%

三、支出决算情况说明

本年支出152.40万元,其中:基本支出152.40万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总计168.87万元,比上年财政拨款收入129.57万元增加了39.30万元;本年财政拨款支出152.40万元,比上年财政拨款支出144.78万元增加了7.62万元。主要是2019年度工资政策性调整,相应收入和支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出152.40万元,占本年支出的100%,上年财政拨款支出144.78万元,增加了7.62万元,主要原因工资政策性调整

具体到项级科目的情况:

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出决算152.40万元,年初预算166.43万元,减少了14.03万元,主要是减少了商品和服务支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出152.40万元,其中基本支出152.40万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出152.40万元,年初预算支出166.43万元,完成年初预算的91.57%其中:节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出决算152.40万元,节约了14.03万元。主要原因是落实了厉行节约的各项规定,办公经费、三公经费实现了有效压减及成本的减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出152.40万元,其中人员经费136.23万元,占基本支出的89.39%,其中基本工资55.33万元,津贴1.93万元,奖金12.50万元,绩效工资20.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.51万元,医疗保险缴费19.47万元,职业年金缴费2.00万元,住房公积金4.41万元,生活补助2.56万元,其他对个人和家庭的补助0.37万元;商品和服务支出16.17万元,占基本支出的10.61%,其中办公费0.40万元,水费0.04万元,电费1.09万元,差旅费2.43万元,维修费0.10万元,专用材料费0.07万元,劳务费1.37万元,工会经费3.00万元,福利费4.00万元,公务用车运行维护费1.42万元,其他商品和服务支出2.25万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年初批复预算的“三公”经费为3.06万元,其中公务接待费0.30万元、公务用车购置及运行维护费2.76万元。全年决算支出“三公”经费1.42万元,其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费1.42万元。较2018年决算支出3.50万元减少2.08万元,下降59.43%;较年初预算节约1.64万元,节约比为53.59%2019“三公”经费人平实际支出0.12万元。节约原因是内部制度完善和执行严格。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年三公经费总额1.42万元,其中公务用车运行费支出1.42万元,单位公务用车保有量1台(20199月已经拍卖处置)公务接待费支出0万元,接待批次0,接待人数0人;因公出国0次,出国人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

(一)部门年初预算情况

本部门年初预算支出166.43万元,其中工资福利支出124.16万元,商品和服务支出42.27万元。资金主要用于部门管理工作开展。2019 年实行绩效目标管理的项目0个,部门整体支出预算绩效总体目标1个。

(二)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我所 2019年度部门整体支出预算绩效总体项目开展绩效自评,本年度财政拨款支出152.40万元,年初预算支出166.43万元,完成年初预算的91.57%。完成市局下达的指定性环境基础科研任务和污染防治规划及实施方案等技术文件的编制;协助、参与局机关土壤污染防治、排污许可证核发、生态环保志编撰、第二污染源普查、国家生态文明建设示范市创建和污染防治攻坚战、环境整治战役等工作;完成党建工作;按省以下环保系统垂直管理体制改革所明确的职责,开展和完成相应的工作任务;完成市局交办的其它临时性工作。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好的体现,绩效管理水平不断提高。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出16.17万元,比年初预算数42.27万元减少26.10万元,降低61.75%。主要原因是:落实了厉行节约的各项规定,办公经费实现了有效压减。

(二)一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0.00万元,开支培训费0.00万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0.00万元

)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出。

)国有资产占用情况。截至20191231日,本部门共有车辆0(原有车辆在20199月已拍卖处置,其中一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、债务情况说明

截至20191231日,本部门无债务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位

按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要包括存款利息收入、投资收益等。

六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费,是党政机关维持运

转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的

一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购

置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

第五部分永州市环境保护科研所2019年整体支出绩效评价报告

永州市环境保护科研所2019年度

整体支出绩效评价报告

了强化部门支出责任,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金管理使用效益,提升管理水平,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》财预[2011]285号)、《湖南省人民政府<关于全面推进预算绩效管理的意见>》(湘政发[2012]33号)、《永州市人民政府关于加强市本级财政预算管理的实施意见》(永政发[2015]5号)、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(永政发[2013]24号)、《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩[2020]1号)要求,永州市环境保护科研所预算支出管理部门认真开展了评估,现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

永州市环境保护科研所为市环保局下属二级机构,是全额预算拨款的科级事业单位。财务核算执行事业单位会计制度。

1、机构设置和人员编制

永州市环境保护科研所设有办公室、规划研究室、技术咨询室、信息管理4个职能科室。事业编制13人,现有在职人员13:其中在职在编人员12人,退休人员1人,共计13人。车辆编制1辆。

2、基本职能

永州市环境保护科研所负责整个永州市的环境基础性研究,环境规划与对策研究,环境保护基础性研究,促进科学发展,为经济建设和环境管理服务;承建建设项目环评扫尾工作;完成主管局下达的指定性科研任务及交办的工作

3、制度建设

为加强部门整体支出管理,强化国有资产管理,提高财政资金的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常的管理工作之外,永州市环境保护科研所制定了相关管理制度;为提高日常工作效益,提高理论业务学习能力,加强党风廉政建设,制定了相关管理制度,单位工作以制度规范行为。

财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定,部分项目制度制定简要。《专项资金使用管理办法》:规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查,办法制定较为完善。《固定资产管理制度》:对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定,操作方便。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年永州市环境保护科研所的市级财政预算拨款支出152.40万元,其中工资福利支出133.30万元,一般商品和服务支出16.17万元,对个人和家庭的补助2.93万元。主要用途:维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。

二、部门整体支出使用情况

永州市环境保护科研所2019年全年总收入168.87万元,其中财政补助收入168.87万元,其他收入0.00万元。

本年财政拨款收入168.87万元,年初预算金额为166.43万元,增加拨款金额为2.44万元。增加的原因是全国性工资调整。

2019年全年总支出152.40万元,年初预算支出166.43万元,节约14.03万元。其中基本支出支出152.40万元,预算支出166.43万元,节约14.03万元;项目支出0万元,预算支出0万元,超支0万元。

使用情况具体内容如下:

(一)基本支出

永州市环境保护科研所基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。2019年基本支出152.40万元,具体使用情况如下:       单位:万元

项目名称

 支出金额

工资福利支出

133.30

其中:基本工资

57.26

     奖金

12.50

     其他社会保障缴费

38.98

     绩效工资

20.15

     其他工资福利支出

4.41

商品和服务支出

16.17

其中:办公费

0.40

     印刷费

0.00

     邮电费

0.00

     差旅费

2.43

     维修(护)费

0.10

     水费

0.04

     电费

1.09

     专用材料

0.07   

     公务接待费

 -   

     劳务费

1.37

     福利费

4.00

     工会经费

3.00

     公务用车运行维护费

1.42

     其他交通费用

0.00

     其他商品和服务支出

2.25

对个人和家庭的补助

2.93

其中:退休费

 -   

    抚恤金

 -   

    医疗费

0.00

生活补助

2.56

    住房公积金

0.00

    其他对个人和家庭的补助支出

0.37

其他资本性支出

0.00

其中:办公设备购置类

0.00

总合计

152.40

其中工资福利支出121.33万元,预算支出96.32万元,超支25.07万元,超支主要原因:2018年增加的综合奖奖金及全国性工资调整的补发。

商品和服务支出16.17万元,预算支出14.77万元,增加了1.4万元,增加原因:工会经费的支出未纳入预算。

对个人和家庭的补助支出2.93万元,预算出支0万元,超支2.93万元,超支原因:未纳入预算。

(二)“三公经费”使用情况

永州市环境保护科研所2019年度加强了财务管理,落实厉行节约的各项规定,“三公”经费实现了有效压减。

2019年本“三公”经费支出数合计1.42万元,其中:公务接待费支出0.00万,公务用车运行维护费支出1.42万元,因公出国(境)费用支出0.00万元。

年初“三公”经费预算合计支出3.06万,其中公务接待费预算支出0.30元,公务用车运行维护费预算支出2.76万元;因公出国(境)费用支出0.00万“三公”经费总体支出节约1.64万元,公务接待费节约0.30万元,公务用车运行维护费节约1.34万元,节约的主要原因:规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

三、部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,我在部门整体支出管理方面开展了如下工作:

1、重视预算支出绩效评估工作,强化了各科室的预算管理意识;严格执行预算,在每季度对财务收支情况向站领导及科室负责人进行通报,加强了全年预算管理。

2、重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。我每年组织财务人员进行继续教育培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。

3、建立了整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。

四、部门整体支出绩效情况

2019年,市环境保护科研所在市环保局的领导下,紧紧围绕我市环境保护工作的重点任务,完成较有成效的工作。

1、完成市局下达的指定性环境基础科研任务和污染防治规划及实施方案等技术文件的编制。

2、协助、参与局机关土壤污染防治、排污许可证核发、生态环保志编撰、第二污染源普查、国家生态文明建设示范市创建以及党建等工作。

3、完成环境统计与季报工作。

4、按省以下环保系统垂直管理体制改革所明确的职责,开展和完成相应的工作任务。

5、完成市局交办的其他临时性工作。

五、结合《永州市环境保护科研所部门整体支出绩效评价指标表》(见附件1)的评价结果,综合得分为85分。部门整体绩效评价等级为“良”。

六、存在的主要问题

预算执行存在偏差,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。资金拨入到位较晚,造成前期日常运行维护支出资金困难,后期专项资金闲置。

七、改进措施和有关建议

(一)加强预算管理,严格执行《预算法》

应严格《预算法》执行部门预算,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金,不得擅自调剂使用。

在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的,要按照费用预算调整的报批程序,经批准后才能使用;支出报账支付时,要严格审核,控制费用跨年度报账,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政单位会计制度进行财务核算,维护《预算法》的严肃性。

(二)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到收入与支出明细核算。


附件:

1、永州市环境保护科研所整体支出绩效评价指标表

2、州市环境保护科研所整体支出绩效评价基础数据表

  

附件1

2019年永州市环境保护科研所

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,5分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

5

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

4

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

1

过                                                                                                                                       程

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 

6

履职 效益

10

经济效益

社会效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

4

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

4

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位永州市环境保护科研所    20202 28     单位:个、元

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

 13

12 

 100%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

30,000 

30,600 

14,245.77  

   1、公务用车购置和维护经费

30,000 

 27,600 

14,245.77  

       其中:公车购置

 0

 0

 0

             公车运行维护

30,000 

 27,600

14,245.77 

   2、出国经费

 0

 0

 0

   3、公务接待

0 

3,000 

0 

项目支出:

49,374 

 0

0 

    1、业务工作专项

49,374 

 0

0

    2、运行维护专项

 0

 0

 0

公用经费

136,104

422,700

161,614.89

    其中:办公经费

19,904

373,100

89,168.37

          水费、电费、差旅费

24,339

24,000

35,558.52

          会议费、培训费

0

5,000

0

政府采购金额

0

27,900

0

部门整体支出预算调整

4,400

 0

24,400

楼堂馆所控制情况
(2019年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办单位:永州市生态环境局   地址:湖南省永州市冷水滩区双洲路216号 湘公网安备 43110302000125号 政府网站标识码:4311000015
永州市生态环境局版权所有   湘ICP备05009375号    电话:0746-8323996   联系我们 技术支持:开普云 网站地图